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夏縣教育科技局2019年度部門決算

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第一部分 ?概況

一、部門主要職能　

1.擬定全縣教育改革與發(fā)展的政策和規(guī)劃，組織實(shí)施教育法律、法規(guī)和方針、政策；起草教育規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；組織開展教育行政執(zhí)法。

2.負(fù)責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.指導(dǎo)各校教育人事制度改革工作；組織實(shí)施中小學(xué)教師績效工資考核工作。

4.負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；參與擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全縣教育經(jīng)費(fèi)投入情況，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；負(fù)責(zé)國內(nèi)外對我縣教育援助和教育貸款的管理。

5.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，規(guī)劃全縣中小學(xué)教材建設(shè)，組織編寫地方教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

6.主管全縣教師工作，組織實(shí)施教師資格制度；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)縣域內(nèi)外國專家的管理。

7.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家語言文字工作方針、政策，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化建設(shè)，指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。

8.指導(dǎo)全縣成人教育工作；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)職工教育、崗位培訓(xùn)和農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作。

9.指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、國防教育工作；負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作；指導(dǎo)中小學(xué)校外教育工作。

10.承擔(dān)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理的有關(guān)工作。

11.組織指導(dǎo)縣域內(nèi)各級各類學(xué)校的招生、考試、學(xué)籍管理等工作。

12.組織對全縣各級各類學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)教育工作的督導(dǎo)評估、檢查驗(yàn)收，組織開展全縣教育水平和質(zhì)量檢測。

13.組織實(shí)施國家、省關(guān)于科技發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，牽頭擬定全縣科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃和方針、政策；組織開展科技發(fā)展行政執(zhí)法工作。

14.負(fù)責(zé)各類科技計(jì)劃的編制和組織實(shí)施，組織開展科學(xué)技術(shù)研究和技術(shù)攻關(guān)，指導(dǎo)科技項(xiàng)目的組織實(shí)施。

15.負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置；促進(jìn)科技風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制的發(fā)展。

16.會(huì)同有關(guān)部門擬定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，引導(dǎo)和培育高新技術(shù)企業(yè)。

17.會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，負(fù)責(zé)擬定科技成果管理和推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范。

18.提出科技體制改革建議，審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)和科技中介機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整，組織科技合作與交流。

19.會(huì)同有關(guān)部門擬定科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

20.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

21.有關(guān)職責(zé)分工。

二、部門基本情況

2019年，夏縣教育科技局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。部門決算由夏縣教育科技局、青少年活動(dòng)中心兩個(gè)部門組成。

2019年初單位編制人員78人。其中行政16人，事業(yè)62人，實(shí)有人員55人，其中行政人員14人，事業(yè)人員41人。?2019年末單位實(shí)有人數(shù)67人，其中行政人員12人，事業(yè)人員55人。

第二部分 ?2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)4260.68萬元,與2018年相比，收入總計(jì)減少1524.66萬元，下降26.35%，主要原因是2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)上年義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造等資金2734.7萬元。

2019年度支出總計(jì)4260.68萬元。支出總計(jì)減少1524.66萬元，下降26.35%，主要原因是2019年加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金比2018年減少2312.9萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3542.62萬元，全部為財(cái)政撥款。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3496.66萬元，其中：基本支出643.97萬元，占比18.42%；項(xiàng)目支出2852.69萬元，占比81.58%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4254.85萬元；支出總計(jì)4254.85萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出3490.83萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加795.9萬元，增加29.5%。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3382.5萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款108.3萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出3490.83萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3239.77萬元，占76.14%；科學(xué)技術(shù)（類）支出51.7萬元，占1.22%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出42.12萬元，占0.99%；衛(wèi)生健康（類）支出22.88萬元，占0.54%；住房保障（類）支出26.02萬元，占0.61%；其他（類）支出108.34萬元，占2.55%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出638.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)597.38萬元，主要包括工資福利支出585.03萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.35萬元；公用經(jīng)費(fèi)40.77萬元，主要包括商品和服務(wù)支出40.77萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.5556萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5556萬元，占比100%，

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.77萬元，全部為機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購情況說明

2019年度，政府采購支出總額1272.38萬元，其中：政府采購貨物支出1224.69萬元、政府采購服務(wù)支出47.68萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門無車輛；無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金2905.885萬元。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（選擇三個(gè)項(xiàng)目）。

（1）2019城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)---公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

項(xiàng)目績效目標(biāo)：一是公用經(jīng)費(fèi)資金及時(shí)、足額撥付到各義務(wù)教育學(xué)校；二是確保生均公用經(jīng)費(fèi)達(dá)到省定生均標(biāo)準(zhǔn)：小學(xué)600元/生年、初中800元/生年。寄宿生公用經(jīng)費(fèi)200元/生年，取暖費(fèi)85元/生年，不足100人的教學(xué)點(diǎn)按100人足額撥付公用經(jīng)費(fèi)；三是公用經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，保障各義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

績效評價(jià)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)---公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2177.74萬元，執(zhí)行數(shù)為2177.74萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2019年公用經(jīng)費(fèi)2177.74萬元分春秋兩季及時(shí)足額撥付到各義務(wù)教育學(xué)校；確保義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)達(dá)到省定標(biāo)準(zhǔn)；確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)質(zhì)量，保障全縣義務(wù)教育健康持續(xù)發(fā)展；師生、群眾對公用經(jīng)費(fèi)支出的合理性、有效性滿意率高。

（2）普通高中國家助學(xué)金項(xiàng)目

項(xiàng)目績效目標(biāo)：一是全面落實(shí)教育領(lǐng)域惠民政策 , 助力教育精準(zhǔn)扶貧 , 切實(shí)減輕貧困學(xué)生家庭負(fù)擔(dān) ；二是嚴(yán)格落實(shí)資助標(biāo)準(zhǔn)，全縣普通高中國家助學(xué)金分1000元/生年、2000元/生年、3000元/生年三個(gè)檔次，建檔立卡貧困學(xué)生享受最高檔次；三是要求各學(xué)校嚴(yán)格按照資助實(shí)施方案，確定資助對象，規(guī)范資助程序，確保各項(xiàng)補(bǔ)助資金及時(shí)足額發(fā)放到貧困學(xué)生手中。

績效評價(jià)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，普通高中國家助學(xué)金項(xiàng)目績效自評為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為151.4萬元，執(zhí)行數(shù)為151.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：此項(xiàng)目資助資金全部及時(shí)足額撥付到學(xué)校，全部打入學(xué)生和家長銀行卡，全年發(fā)放國家助學(xué)金151.4萬元，資助貧困學(xué)生1536人次，其中建檔立卡貧困學(xué)生554人次，實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)資助。

（3）中小學(xué)幼兒園教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

項(xiàng)目績效目標(biāo)：一是全面落實(shí)教育領(lǐng)域惠民政策 , 助力教育精準(zhǔn)扶貧 , 切實(shí)減輕貧困學(xué)生家庭負(fù)擔(dān) ；二是嚴(yán)格落實(shí)資助標(biāo)準(zhǔn)，貧困幼兒資助1000元/生年，小學(xué)貧困寄宿生補(bǔ)助1000元/生年，初中貧困寄宿生補(bǔ)助1250/生年；三是要求各學(xué)校嚴(yán)格按照資助實(shí)施方案，確定資助對象，規(guī)范資助程序，確保各項(xiàng)補(bǔ)助資金及時(shí)足額發(fā)放到貧困學(xué)生手中。

績效評價(jià)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，中小學(xué)幼兒園教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為522.925萬元，執(zhí)行數(shù)為522.925萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：此項(xiàng)目資助資金按照資助標(biāo)準(zhǔn)，全部及時(shí)足額撥付到學(xué)校，全部打入學(xué)生和家長銀行卡，2019年全年發(fā)放資助金522.925萬元，資助貧困學(xué)生10117人次，其中建檔立卡貧困學(xué)生4142人次，實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)資助。資助實(shí)施過程嚴(yán)格按政策規(guī)定，公開公平公正。

（五）其他需要說明的事項(xiàng)

無

第四部分 ?名詞解釋

部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收

入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到

本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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夏縣教育科技局.XLS